Особенности стандартов СТО Газпром серии 9000

01.08.2020 14:00

Основные факторы, определяющие повышенные требования ОАО «Газпром» к качеству производства и организации поставок МТР:

эффективность развития нефтегазового сектора экономики является ключевым для интересов государства в сфере национальной безопасности;
динамичность развития газовой отрасли, высокие темпы строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов;
все производственные объекты газовой отрасли относятся к категории опасных;
строительство и функционирование производственных объектов осуществляется в жестких климатических условиях и агрессивных средах.

Основные направления политики ОАО «Газпром» в области обеспечения качестваи конкурентоспособности потребляемой продукции:

создание корпоративной системы менеджмента качества, внедрение на предприятиях-поставщиках принятых корпоративных стандартов ОАО «Газпром» на системы менеджмента качества;
проведение конкурсов по выбору производителей и поставщиков МТР;
развитие ведомственной системы контроля качества продукции на предприятиях-изготовителях.

Приказ ОАО «Газпром» от 27 февраля 2006 года № 56

утвердил и ввел в действие с 24 июля 2006 года комплекс стандартов ОАО «Газпром» на системы менеджмента качества «СТО Газпром серии 9000»;
определил ООО «Газкомплектимпэкс» уполномоченной организацией по внедрению стандартов ОАО «Газпром» на системы менеджмента качества и оценке систем менеджмента качества на предприятиях-поставщиках МТР.

В стандартах реализован корпоративный подход к СМК для случая, когда «потребитель» известен и им является крупная корпоративная структура – ОАО «Газпром» с широкой сетью внешней и внутренней кооперации с определенными направлениями деятельности, сложившимися принципами и методами организации работ.

Основные цели введения стандартов на системы менеджмента качества:

На сайте gpn-trade.ru вы можете ознакомиться с компанией «Газпромнефть». Тут вы можете узнать местонахождение баз и складов компании, о контроле качества топлива, а также получить дополнительную информацию и адреса офисов продаж в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

создание условий в рамках конкурентной рыночной среды, устанавливающих приоритетность интересов потребителей/заказчиков и обеспечивающих их гарантии в получении от предприятий-поставщиков продукции требуемого качества;
повышение конкурентоспособности предприятий за счёт повышения качества продукции и создания более эффективной системы управления;
создание механизмов и процедур объективного контроля выполнения предприятиями-поставщиками требований стандартов, как со стороны заказчиков, так и органов по сертификации систем менеджмента качества.

Корпоративные стандарты СТО ГАЗПРОМ серии 9000

СТО ГАЗПРОМ 9001 часть I устанавливает общие требования к системам менеджмента качества предприятий-поставщиков материально-технических ресурсов. Стандарт включает в себя в качестве базовых требования ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и дополнительные, специфичные для Газпрома требования. Представленный ниже материал является неким структурированным обобщением требований и позволяет судить о тех отличительных особенностях стандартов, которые должны учитываться в работе предприятий-поставщиков МТР, органов по сертификации и других заинтересованных сторон.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ,ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВНУТРЕННИМИ И ВНЕШНИМИ ПОСТАВЩИКАМИ ОАО «ГАЗПРОМ»

ГОСТ Р ИСО 9001-2001

СТО Газпром 9001-2006 (часть I)

см. файл trebovanija-sistemam-menedzhmenta-kachestva-organizacij.pdf - 215 Кб

Итого:
Обязательных процедур: 6 + РК +/или (Заявления о Политике и Целях в области качества)

Обязательных записей: 21

Итого:
Обязательных процедур: 6 +РК +/или (Политика и Цели в области качества) + Планы качества по контрактам с потребителями + документированные процедуры процессов СМК(?) + методы мониторинга и оценки результативности осуществляемой деятельности + Планы действий на случаи возникновения сбойных ситуаций + Планы качества в отношении процессов, которые являются нестабильными или не достигают своих возможностей
Обязательных записей: 8 + требуемые потребителями(?)
Рекомендуемых (дополнительных) записей: 22

Всего по требованиям СТО Газпром 9001-2006 часть 1:

Обязательных процедур: 12 + РК +/или (Политика и Цели в области качества) + Планы качества по контрактам с потребителями + документированные процедуры процессов СМК(?)+ методы мониторинга и оценки результативности осуществляемой деятельности + Планы действий на случаи возникновения сбойных ситуаций + Планы качества в отношении процессов, которые являются нестабильными или не достигают своих возможностей

Обязательных записей: 29 + требуемые потребителями(?)

Рекомендуемых (дополнительных) записей: 22

Основные виды записей СМК

Целью формирования и сбора данных являются:

а) подтверждение соответствия продукции, процессов и СМК в целом установленным требованиям;
б) оценка результативности процессов СМК;
в) получение руководством организации информации о функционировании СМК;
г) определение возможных областей улучшения деятельности и повышения эффективности СМК.

Основные виды записей (данных) СМК приведены в таблице 1. Примечания к таблице 1

В разделе "Дополнительные данные, упоминаемые в ГАЗПРОМ 9001", приведены записи, требования к которым в СТО ГАЗПРОМ 9001 строго не установлены. Ведение указанных записей носит рекомендательный характер.
Знак "+" указывает на наличие в записях соответствующего типа данных (количественные, качественные).

Таблица 1. Основные виды записей (данных) СМК

Записи		Тип данных		Пункт требова-ний
Записи		количес-твенные	качест-венные	Пункт требова-ний
Требования ГОСТ Р ИСО 9001
1.	Записи о результатах анализа СМК руководством	+	+	5.6.1
2.	Записи об образовании, подготовке, навыках и опыте персонала		+	6.2.2 д)
3	Записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям		+	7.1 г)
4.	Записи результатов анализа требований к продукции и последующих действий, вытекающих из анализа	+	+	7.2.2
5.	Записи, содержащие входные данные для проектирования и разработки	+	+	7.3.2
6.	Записи результатов анализа и необходимых действий применительно к проекту и разработке	+	+	7.3.4
7.	Записи результатов верификации и необходимых действий применительно к проекту и разработке	+	+	7.3.5
8.	Записи результатов валидации и необходимых действий применительно к проекту и разработке	+	+	7.3.6
9.	Записи результатов анализа изменений и необходимых действий применительно к проекту и разработке	+	+	7.3.7
10.	Записи результатов оценивания поставщиков и любых необходимых действий, вытекающих из оценки	+	+	7.4.1
11.	Записи результатов валидации процессов производства и обслуживания	+	+	7.5.2 г)
12.	Записи результатов регистрации продукции, подлежащей идентификации		+	7.5.3
13.	Записи результатов регистрации, верификации и сохранности собственности потребителя	+	+	7.5.4
14.	Записи об основаниях, использованных для калибровки или поверки измерительного оборудования, для которого нет международных или национальных стандартов по измерениям		+	7.6 а)
15.	Записи о правомочности предшествующих результатов измерений, если было обнаружено, что измерительное оборудование не соответствует требованиям		+	7.6
16.	Записи результатов калибровки и поверки измерительного оборудования	+	+	7.6
17.	Записи результатов внутренних аудитов		+	8.2.2
18.	Записи результатов верификации продукции с указанием лиц, санкционировавших ее выпуск		+	8.2.4
19.	Записи о характере несоответствий продукции и любых последующих предпринятых действиях	+	+	8.3
20.	Записи результатов корректирующих действий		+	8.5.2 д)
21.	Записи результатов предупреждающих действий		+	8.5.3 г)
Требования ГАЗПРОМ 9001 часть I
1	Записи о составе документов СМК и их текущем статусе (master list)		+	4.2.3.1
2	Записи о сроках внедрения изменений технических стандартов (условий, спецификаций и др.)	+		4.2.3.2
3	Записи о результатах выполнения бизнес-планов	+	+	5.4.1.1
4	Записи о результатах анализа руководством: - целей в области качества; - затрат на обеспечение качества (в т.ч. стоимости несоответствий); -затрат на реализацию корректирующих действий; - удовлетворенности потребителей	+	+	5.6.1.1
5	Записи о результатах мониторинга характеристик производственной среды, влияющих на качество продукции и процессов	+	+	6.4.1
6	Записи результатов мониторинга удовлетворенности потребителей		+	8.2.1.1
7	Записи результатов исследований возможности процессов при организации всех новых производств, включая случаи их изменений, таких как, ремонт станков, изменения оснастки или последовательности операций и т.п.	+	+	8.2.3.1
8	Записи результатов выполнения планов качества в отношении процессов, которые являются нестабильными или не достигают своих возможностей	+	+	8.2.3.1
Требования ГАЗПРОМ 9001 часть II
27	Записи, подтверждающие результативность деятельности организации в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды		+	9
Дополнительные данные, упоминаемые в ГАЗПРОМ 9001 часть I
1	Записи, подтверждающие актуализацию связанных документов при изменении технических стандартов (условий, спецификаций и др.) потребителя ?		+	4.2.3.2
2	Записи результатов идентификации документации, содержащей требования потребителей к специальным характеристикам или включающей ссылки на них		+	4.2.3.4
3	Записи о результатах анализа фактических и потенциальных отказов поставленной продукции и их влияния на качество, безопасность или окружающую среду	+	+	5.6.2.1
4	Записи об обучении и аттестации персонала, участвующего в выполнении особо ответственных процессов и операций		+	6.2.2.1
5	Записи о результативности деятельности по совершенствованию инфраструктуры организации	+	+	6.3.2
6	Записи о результатах анализа возможных сбойных ситуаций в работе инфраструктуры		+	6.3.3
7	Записи результатов идентификации особо ответственных процессов и специальных характеристик продукции		+	7.2.1.1
8	Записи о результатах анализа контрактов в части производственной осуществимости, включая анализ рисков их невыполнения	+	+	7.2.2.1
9	Записи результатов мониторинга специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов	+	+	7.3.1.1
10	Записи результатов анализа видов и последствий потенциальных несоответствий продукции (производственных процессов), включая действия по	+	+	7.3.1.1
11	Записи результатов проектирования продукции с использованием метода структурирования функции качества	+	+	7.3.1.1
12	Записи, содержащие входные проектные данные для продукции, в том числе: требования потребителей к специальным характеристикам, идентификации, прослеживаемости и др.; требования по надежности, безотказности, продолжительности срока службы, ремонтопригодности, взаимозаменяемости, безопасности (в т.ч. экологической); - ценовые условия и условия поставки, включая упаковку и условия транспортирования; - результаты анализа конкурентов	+	+	7.3.2.1
13	Записи, содержащие входные проектные данные для производственного процесса, в том числе: - выходные проектные данные разработки продукции; - требования к особо ответственным процессам; - задачи по производительности, возможностям процесса и допустимой стоимости; - требованиям потребителей, если они есть; - информацию об опыте предыдущих разработок	+	+	7.3.2.2
14	Записи, содержащие выходные проектные данные для продукции, в том числе: - информацию о специальных характеристиках продукции; - результаты анализа видов и последствий потенциальных несоответствий (АПН-конструкции), надежности, безотказности, ремонтопригодности, безопасности продукции; результаты верификации продукции, если это необходимо; - результаты анализа проектирования продукции	+	+	7.3.3.1
15	Записи, содержащие выходные проектные данные для производственного процесса, в том числе: техническую документацию, устанавливающую требования к производственному процессу, включая требования к ресурсам (инфраструктура, производственная среда,персонал); - информацию об особо ответственных процессах и требования к их проведению; - результаты АПН - производственного процесса; - методики и критерии приемки для валидации процессов; - рабочие инструкции; - требования по ведению записей	+	+	7.3.3.2
16	Записи, содержащие перечень одобренных поставщиков		+	7.4.1.2
17	Записи результатов мониторинга деятельности поставщиков	+	+	7.4.4
18	Записи результатов идентификации продукции, связанной со специальными характеристиками и особо ответственными процессами		+	7.5.3.1
19	Записи результатов мониторинга хранящейся продукции	+	+	7.5.5.1
20	Записи о результатах выбора статистических методов управления качеством		+	8.1.1
21	Записи регистрации разрешений на отклонение или отступление		+	8.3.2
22	Записи результатов идентификации продукции, поставляемой на основании разрешения		+	8.3.2
Дополнительные данные, упоминаемые в ГАЗПРОМ 9001 часть II
1	Записи, содержащие выходные проектные данные для объектов капитального строительства: - информацию, в составе заказных спецификаций, о поставляемой на оборудование технической документации, необходимой для его монтажа и обслуживания; - планы качества в области охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации в соответствии с проектным заданием	+	+	7.3.3.3
2	Записи результатов валидации заказных спецификаций материалов и оборудования для объектов капитального строительства		+	7.3.6.1
3	Записи результатов идентификации изменений проекта, возникающих в ходе выполнения работ по капитальному строительству		+	7.3.7
4	Записи результатов оценки и выбора подрядных организаций-исполнителей работ по капитальному строительству и ремонту		+	7.4.6
5	Записи регистрации отступлений от проектной документации по капитальному строительству и ремонту		+	7.4.6
6	Записи результатов мониторинга производственной деятельности головной организации и дочерних обществ и организаций	+	+	10
7	Карты оценки поставщиков	+	+	Прило-жение А

Записи (данные), приведенные в таблице 1, являются основным, формально организованным каналом информации по всем аспектам функционирования СМК.

Записи могут быть разделены на следующие группы:

регистрационные записи, в которых фиксируется факт выполнения тех или иных действий;
регистрационные записи, на основании которых может быть организован анализ результативности процесса с привлечением дополнительной информации;
записи, предполагающие проведение обработки данных;
записи, основанные на результатах обработки и анализа данных.

Примечание.

Помещенные в таблице 1 записи соответствующие требованиям СТО ГАЗПРОМ 9001 часть 2 носят информационный характер. Этот стандарт устанавливает специальные требования к системам менеджмента качества предприятий-поставщиков (проектные, строительные, эксплуатирующие и обслуживающие организации).

Рожков Валерий Николаевич – заместитель Генерального директора НО «СОЮЗСЕРТ»,
Член-корреспондент Академии проблем качества РФ.